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2017年度扬州市机构编制委员会办公室部门预算公开
添加时间: 2017-03-21 09:34:33  访问量:

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 扬州市机构编制委员会办公室2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 扬州市机构编制委员会办公室2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1.贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策法规;拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定。

2.开展全市行政管理体制改革的调查和理论研究,提出相关政策建议和措施。

3、拟定全市行政审批制度改革总体方案;建立市政府各部门行政审批事项目录清单制度,指导督促各部门取消和下放行政审批事项,拟定规范优化行政审批流程和控制新增行政审批事项的政策措施并组织实施;承担市行政审批制度改革联席会议办公室的日常工作等。

4.统一管理全市各级党政机关、人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、民主党派机关、人民团体机关及市级开发区(园区)管委会机关(简称行政机关,下同)的机构编制工作。

5.研究拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核市级行政机关各部门和市辖各县(市、区)的机构改革方案,指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

6.协调市委、市政府各部门职能配置及其调整事项;协调市委部门之间、市政府部门之间、市委部门与市政府部门之间、以及部门与县(市、区)之间职责分工。

7.审核市级行政机关机构设置、职责配置、人员编制和领导职数,审批市级行政机关内设机构及领导职数;对其执行情况进行监督检查和评估,并按规定程序办理相关调整事宜。

8.审核全市各级机关行政编制总额和县(市、区)乡镇行政编制层级调整方案;审批各县(市、区)党政部门副科级以上建制的机构设置。

9.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案及有关配套政策、规定;按审批权限负责对市直事业单位的机构设置、人员编制、经费来源和领导职数等事项进行调整;指导、协调全市各级各类事业单位机构改革和机构编制日常管理工作。

10.负责全市机构编制实名制管理,实行用编计划管理;负责各级机关、事业单位机构编制的动态管理、监督、分析;负责财政年度预算的人员编制审核工作;负责财政统发工资单位的人员编制审核工作。

11.参与“三责联审”工作,负责机构编制责任审核工作;开展机构编制考核评估和责任追究。

12.监督检查全市各级行政管理体制、机构改革以及机构编制的执行情况;负责12310投诉电话的日常管理,根据机构编制管理有关规定按管理权限查处机构编制违规违纪案件。

13.牵头做好市直机关事业单位临时聘用人员综合管理工作,审核下达临时聘用人员使用计划,实行临时聘用人员计划管理、实名制管理。

14.负责机构编制统计工作。

15.指导全市各级事业单位的登记管理工作。

16.受省编办委托,协助管理设在我市的省属行政、事业单位的机构编制管理和事业单位登记管理工作。

17.承办市委、市政府、市编委交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年,市编办将紧紧围绕市委、市政府明确的重点工作,坚持问题导向,强化目标管理,聚焦“放、管、服”改革,聚力机构编制管理,重点抓好三方面工作。

(一)继续推进简政放权,持续深化“放管服”改革

一是进一步减少审批事项,提升“放”的含金量、协同度。按照国务院、省政府取消下放行政审批等权力事项的决定,及时做好市级行政审批事项的取消、下放和承接工作。重点加大在创业办企业、投资办项目、群众办事办证等重点领域取消下放行政审批事项力度,最大限度降低创业就业门槛。健全行政权力清单制度,按照全省统一标准,推进行政权力清单标准化。对列入清单的行政权力予以规范,实现“三级四同”,即省、市、县三级政府部门相同的行政权力事项,其权力名称、类型、依据、编码统一。推动权力清单与责任清单相融合。二是创新监管理念和方式,强化“管”的针对性有效性。全面推开“双随机、一公开”监管,随机抽查事项达到部门市场监管执法事项的70%以上,力争2017年实现全覆盖,充分体现监管的公平性、规范性和简约性,并与信用监管、智能监管联动。三是规范改进审批行为,促进“服”的便捷化高效化。重点在企业投资建设项目立项、规划、建设、验收等环节实行并联审批,推行联合评估、审图、勘测、验收和区域性评估。探索审批项目的“告知承诺制”、“一表制”等简约范式,推广一个窗口一次性统一收费。加快流程再造,提升服务效能,打造企业设立、企业投资建设项目审批、“双创”全程服务“一条龙”,力争实现企业投资建设项目从立项到开工50天获批,大幅降低创业创新领域审批端的制度性交易成本。四是推进相对集中行政许可权改革。根据省委、省政府部署,在高邮市、国家级开发区开展相对集中行政许可权改革试点。组建行政审批局,按照积极稳妥、分批划转的原则,将有关部门的行政许可权逐步划转至行政审批局,实现“一枚印章管审批”。行政审批局对审批行为及后果承担相应法律责任,实现审批与监管相分离。研究解决试点过程中发现的问题,形成可复制的经验成果,在其他县(市、区)、开发区推广。坚持依法按规扎实推进,逐步形成精简、统一、效能的集中高效审批新体制、新机制。

(二)不断推进重点领域关键环节改革

一是深化综合行政执法改革。以县级综合行政执法作为重中之重,深入完善基层综合执法制度和执法监管方式,继续推进市县两级市场监管领域综合行政执法改革,强化基层监管力量,落实相关领域综合执法机构监管责任。扩大综合行政执法改革试点,在有关领域内试行“一支队伍管执法”。推进开发区(园区)区域内综合行政执法,鼓励探索区域综合行政执法新路径。二是扩大经济发达镇行政管理体制改革试点。根据省委、省政府统一部署,严格对照遴选条件,坚持程序公开透明,科学确定新一轮试点对象。三是开展事业单位信用等级评价制度试点。认真贯彻《省政府关于加强和改进事业单位监管与服务的意见》(苏政发〔201543号)及《关于印发<江苏省事业单位信用等级评价办法(试行)>的通知》(苏编办发〔201519号)精神,开展全市事业单位信用等级评价制度试点,对事业单位开展的业务活动、公益服务、社会效能、诚信程度、人民群众评价程度以及社会的公认程度进行综合评价。

(三)管住用好机构编制

一是严控机构编制总量。认真分析机构编制管理基本情况、面临的形势任务和主要问题,继续加大减编力度,做到增减平衡,确保机构编制总量不突破2012年底统计数据。继续抓好全市控编减编方案的组织实施,明确责任,强化督查,确保落实。二是创新机构编制管理。依据江苏省省级以上开发区机构编制管理暂行办法,落实好我市市直省级以上开发区“三定”方案制订工作及各县(市、区)省级以上开发区“三定”方案的指导工作,规范开发区机构编制管理。探索全市处级事业机构“三定”方案编制工作。整合优化交通、水利、建设等系统事业编制资源,实现动态管理。推进纪检监察机构全面派驻、省以下地方法院检察院机构编制由省统一管理、省以下环保机构监测监察执法垂直管理、省以下地方审计机关人财物省级统一管理以及医患纠纷调解员制度等方面的改革。加强党政机关、事业单位网上名称管理,实现“两个全覆盖”。三是加强机构编制监督检查。建立有效的机构编制监管机制,贯彻落实机构设置编制管理领导职数“三预审”制度,继续推进机构编制实名制管理范围和管理内容全覆盖,从源头上杜绝超编超职数情况发生。建立机构编制核查长效机制,定期开展核查工作,确保做到“四清两对应”。深入推进“三责联审”工作,突出问题导向、过程管控和资源整合,不断提升工作效能。完善12310举报监督机制,持续开展控编减编自查和专项督查,加大机构编制违纪违规行为查处力度。牵头完成2016年度市级机关绩效管理和综合考评工作。

三、部门机构设置和所属单位情况。

扬州市机构编制委员会办公室内设6个职能处室,分别是:综合处、行政机构编制处、行政管理体制改革处、事业机构编制处、事业单位登记管理处(挂“扬州市事业单位登记管理局”牌子)、监督检查处(挂“研究室”牌子)。

下属单位1个,是扬州市事业单位登记管理局。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据扬州市财政局《关于编制市级部门2017-2019年支出规划和2017年市级部门预算有关事项的通知》(扬财办〔201636号)的要求,按照“大稳定、小调整、抓公开、促精准”的总原则,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,结合我办机构编制业务的实际情况,严格执行中央八项规定和市委十项规定,落实国务院“约法三章”,从紧编制经费预算。单位一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排,实行综合预算。

基本支出预算编制:人员支出根据省及市有关人员、工资等政策规定和人员信息数据编制,商品和服务支出按照有关综合定额标准编制。

项目支出预算编制:根据国家、省委省政府、市委市政府有关方针政策,结合2017年的工作重点统筹安排。

 

第二部分扬州市机构编制委员会办公室

2017年度部门预算表

附件:

扬州市机构编制委员会办公室2017年预算公开表.xls

第三部分  扬州市机构编制委员会办公室

2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《扬州市财政局关于扬州市机构编制委员会办公室2017年部门预算的批复》(扬财预复〔201774号)填列。

扬州市机构编制委员会办公室2017年度收入、支出预算总计508.48万元,与上年相比收、支预算总计各增加115.38万元,增长29.35%。主要原因是人员增加、国家工资调整、住房公积金和提租补贴调整、改革任务增加等经费增加。其中:

(一)收入预算总计508.48万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计508.48万元。

1)一般公共预算收入预算508.48万元,与上年相比增加115.38万元,增长29.35%。主要原因是人员增加、国家工资调整、住房公积金和提租补贴调整、改革任务增加等经费增加。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

(二)支出预算总计508.48万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出454.57万元,主要用于发放职工工资、保障机构正常运转以及开展业务工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加101.67万元,增长28.81%。主要原因是人员增加、国家工资调整、住房公积金和提租补贴调整、改革任务增加等经费增加。

2.教育(类)支出11.5万元,主要用于编制系统干部培训。与上年相比增加1.5万元,增长15%。主要原因是与上年统计口径不一致,今年包含基本支出中培训费(定额)1.5万元。

3.住房保障(类)支出42.41万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加12.21万元,增长40.43%。主要原因是人员增加、国家工资调整、住房公积金和提租补贴调整等经费增加。

4.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为326.71万元。与上年相比增加    80.47万元,增加32.75%。主要原因是人员变动、国家工资调整、住房公积金和提租补贴调整等经费增加。

项目支出预算数为152.31万元。与上年相比增加34.91万元,增长29.74%。主要原因是本部门职能增加,改革任务增加。

单位预留机动经费预算数为30万元。与上年一致。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《市编办部门收支预算总表》收入数一致。

扬州市机构编制委员会办公室本年收入预算合计508.48万元,其中:

一般公共预算收入508.48万元,占100%

政府性预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《市编办部门收支预算总表》支出数一致。

扬州市机构编制委员会办公室本年支出预算合计508.48万元,其中:

基本支出326.17万元,占64.15%

项目支出152.31万元,占29.95%

单位预留机动经费30万元,占5.9%

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《市编办部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

扬州市机构编制委员会办公室2017年度财政拨款收、支总预算508.48万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加115.38万元,增长29.35%。主要原因是人员增加、国家工资调整、住房公积金和提租补贴调整、改革任务增加等经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《市编办部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

扬州市机构编制委员会办公室2017年财政拨款预算支出   508.48万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加115.38万元,增长29.35%。主要原因是人员增加、国家工资调整、住房公积金和提租补贴调整、改革任务增加等经费增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人力资源事务(款)行政运行(项)支出282.26万元,与上年相比增加66.76万元,增加30.98%。主要原因是人员增加、国家工资调整、住房公积金和提租补贴调整等经费增加。

2.人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出172.31万元,与上年相比增加34.91万元,增加25.41%。主要原因是职能增加、改革任务增加。

(二)教育支出(类)

进修及培训(款)培训支出(项)支出11.5万元,与上年相比增加1.5万元,增加15%。主要原因是与上年统计口径不一致,今年包含基本支出中培训费(定额)1.5万元。

(三)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出25.54万元,与上年相比增加6.68万元,增加35.42%。主要原因人员增加、国家工资调整、住房公积金基数调整等经费增加。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出7.72万元,与上年相比增加1.26万元,增加19.5%。主要原因是人员增加、国家工资调整、提租补贴基数调整等经费增加。

3、住房改革支出(款)购房补贴(项)支出9.15万元,与上年相比增加4.27万元,增加87.5%。主要原因是人员增加、国家工资调整、购房补贴基数调整等经费增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

扬州市机构编制委员会办公室2017年度财政拨款基本支出预算326.17万元,其中:

(一)人员经费285.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费40.5万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

扬州市机构编制委员会办公室2017年无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

扬州市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算508.48万元,与上年相比增加115.38万元,增长29.35%。主要原因是人员增加、国家工资调整、住房公积金和提租补贴调整、改革任务增加等经费增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

扬州市机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算326.17万元,其中:

(一)人员经费285.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经40.5万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出147.31万元,比2016年增加1.31万元,增加0.86 %。主要原因是下属单位转成参公事业单位,公用定额经费增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

扬州市机构编制委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元,公务接待费支出5万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。2016年实施公务用车改革后,今年未安排预算。

3.公务接待费预算支出5万元,与上年持平。

扬州市机构编制委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出18万元,本年数大于上年预算数的主要原因是本部门职能增加、改革任务增加。

扬州市机构编制委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11.5万元,本年数与上年预算数持平。

十二、政府采购预算表情况说明

2017年扬州市机构编制委员会办公室政府采购预算总额12.41万元,其中:政府采购货物预算6.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.5万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。